根據市委巡察工作統(tǒng)一部署，2021年10月8日至11月20日，市委涉糧問題專項巡察組對盤錦市糧庫有限責任公司（以下簡稱“公司”）開展了涉糧問題專項巡察。12月22日，市委涉糧問題專項巡察組將巡察情況向公司進行了反饋。現就整改情況向社會公開如下。
一、提高政治站位，堅決把巡察整改作為重大政治任務
公司始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，切實強化思想自覺、行動自覺，以對黨絕對忠誠，對市委高度負責的態(tài)度，真認賬不推諉、真整改不敷衍，堅決落實巡視整改工作。公司黨支部堅持守土盡責，迅速動員部署，雷厲風行狠抓整改。2021年12月23日，公司黨支部組織召開了市委涉糧問題專項反饋意見整改落實動員擴大會議，進一步學習傳達了市委涉糧問題專項巡察反饋情況大會有關精神，對公司班子、全體黨員、各部門中層以上負責同志進行思想發(fā)動，釋放堅決整改的強烈信號。
二、聚焦反饋問題，聚焦聚力開展專項整治。
公司成立了巡察反饋意見整改落實工作領導小組，制定了《市糧庫有限責任公司關于市委涉糧問題專項巡察反饋意見的整改工作方案》、《市糧庫有限責任公司關于市委涉糧問題專項巡察反饋意見的問題清單、任務清單和責任清單》以及《市糧庫有限責任公司關于市委涉糧問題專項巡察反饋意見整改工作臺賬》，對市委巡察反饋意見整改任務進行了詳細分解和責任分工。黨支部書記孫繼業(yè)同志認真履行第一責任人職責，會同董事長李雙利同志作為業(yè)務工作主要負責人親自研究解決整改過程中的重點難點問題。領導小組副組長和各位成員各負其責、分兵把口，切實履行“一崗雙責”，抓好分管領域的問題整改。
三、嚴格落實整改要求，確保整改落實取得實效
公司巡察整改工作領導小組認真履行工作職責，全面加強對巡察整改工作的組織領導和統(tǒng)籌調度，責成公司巡察整改工作辦公司每周對各部門整改推進情況進行跟蹤督導、檢查驗收，逐項對賬銷號。巡察整改期間，公司已先后召開2次領導班子專題會議、4次巡察整改工作領導小組會議，研究部署推進整改落實工作。2022年1月13日，公司黨支部召開巡察整改專題組織生活會，從癥結上、根源上深刻剖析、查找原因，嚴肅認真開展批評和自我批評，征求到9個部門共計141條意見，黨員間形成相互批評意見共計151條，并研究、推進、落實整改工作。公司各主要責任人、各部門對標對表，主動自查自糾、認領任務，形成了上下聯(lián)動抓整改、齊心協(xié)力抓落實的良好局面。
四、存在問題及整改措施
啟動巡察整改以來，公司聚焦市委巡察組指出的四個方面10項內容20個具體問題，強力推進整改落實，目前已完成整改工作17項，正在推進整改工作3項。建章立制7項。
(一)用習近平新時代中國特色社會主義思想指導企業(yè)深化改革有差距，貫徹落實黨中央關于糧食安全的決策部署和省市委工作安排不到位
1.用黨的創(chuàng)新理論最新成果武裝頭腦、指導實踐、推動工作有差距。
問題1：領導班子不重視。2019年1月至2021年9月，黨支部組織學習43次，未學習習近平總書記關于國家糧食安全的系列重要講話和指示批示精神；未學習習近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設工作會議上的重要講話精神；未組織傳達學習全國國有企業(yè)改革座談會精神，也未在黨支部會議中結合公司實際研究探討落實的具體措施。
整改措施：加強黨的全面領導，充分發(fā)揮政治核心作用，提高政治占位，不折不扣地貫徹落實習近平新時代中國特色社會思想和系列重要講話精神，確保黨中央、省市委和上級黨委的決策部署落地見效，筑牢糧食安全政治保障。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。2022年1月4日，公司黨支部組織全體黨員、機關全體、中層及以上干部對以上習總書記重要講話內容進行了集體學習。
問題2：推動引領不深入。落實習近平新時代中國特色社會主義思想進企業(yè)、進車間、進班組、進頭腦，引領職工群眾聽黨話、跟黨走等方面有差距，談話發(fā)現7名公司領導班子成員中，5名不了解“兩個一以貫之”內容和要求，公司員工也不掌握。
整改措施：以集體學習的方式組織學習“習近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設工作會議上的重要講話精神”。真正使公司黨員干部、員工把習近平總書記“堅持黨對國有企業(yè)的領導是重大政治原則，必須一以貫之；建立現代企業(yè)制度是國有企業(yè)改革的方向，也必須一以貫之”的重要指示銘記于心,付諸于行。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。2022年1月4日，公司黨支部組織全體黨員、機關全體、中層及以上干部對“習近平總書記在全國國有企業(yè)黨的建設工作會議上的重要講話精神”進行了集體學習。
2. 糧食安全政策貫徹落實不徹底。
問題3：政策性業(yè)務與經營性業(yè)務未完全分開。2020年6月以來沒有按照《遼寧省地方糧管理政策性職能和經營性職能分開實施方案》要求將政策性業(yè)務與經營性業(yè)務完全區(qū)分開來，重經營，輕管理，兩種業(yè)務主要業(yè)務負責人、管理人員、保管人員未能做到按規(guī)定分開，兩種業(yè)務資金共用一個賬戶，財務成果沒有分別反映。
整改措施：嚴格執(zhí)行省糧食和物資儲備局的指導培訓要求及核算辦法，積極推進政策性職能和經營性職能分開工作。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。按照《地方儲備糧管理政策性職能和經營性職能分開培訓講義手冊》第二套方案要求，已完成“四分開”工作。
3.防范化解風險意識樹得不牢。
問題4：制度籠子扎得不嚴。2012年1月出臺的《企業(yè)管理手冊》中《糧油儲存事故應急處理預案》有缺項，沒有明確搶險隊伍組成人員；《安全儲糧責任制度》沒有罰則，責任沒有落實到崗到人。
整改措施：修訂、完善規(guī)章管理制度，著力提升管理水平。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。成立以生產科室人員為主的搶險隊伍，完善《糧油儲存事故應急處理預案》相關內容；修訂《安全儲糧責任制度》明確各崗位責任人，增加獎懲條款。
建章立制：《糧油儲存事故應急處理預案》、《安全儲糧責任制度》
問題5：安全監(jiān)督不到位。不戴安全帽、不系安全繩上崗作業(yè)的情況時有發(fā)生。駕駛場（廠）內專用機動車輛的5名倉儲工人無證上崗，動火作業(yè)審批不規(guī)范，違反動火作業(yè)審批時限單次不能超過3天規(guī)定現象，最長一次審批時間長達10天。公司防雷設施未按要求及時進行年檢，安全儲糧和員工人身安全保障存在隱患。
整改措施：制定《安全監(jiān)督檢查管理制度》，強化安全責任意識，徹底消除各類安全隱患，防范各類安全生產事故發(fā)生。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。對倉儲、生技部員工進行安全生產培訓，提升全員安全認識，防患于未然；對院內無證上崗（機動車）人員必須進行考試取證后再上崗；按照《化學品生產單位特殊作業(yè)安全規(guī)范（GB30871）》整改動火作業(yè)審批程序，并嚴格執(zhí)行；按照要求按時對防雷設施進行年檢，責任到人，不出疏漏。
建章立制：《安全監(jiān)督檢查管理制度》
問題6：質量監(jiān)管不規(guī)范。糧油質量檔案不完善，檢查記錄不完整，無儀器使用記錄，檢驗人員檢驗知識掌握不牢，檢驗技術不過硬。
整改措施：對糧油質量檔案進行分類管理，規(guī)范檢查記錄、儀器使用記錄。加強對員工進行技術培訓。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。已制定《糧油質量檔案管理制度》，建立了分倉糧油質量檔案，完善了糧油質量追溯體系。并對檢驗人員進行了技術培訓。進一步提升了檢測中心的檢測能力和檢驗員的技術水平。
建章立制：《糧油質量檔案管理制度》
（二）貫徹新發(fā)展理念有偏差，發(fā)揮國有糧食企業(yè)主渠道作用還不充分
4.落實習近平總書記“兩個一以貫之”要求不到位。
問題7：黨的領導融入公司治理結構不到位。沒有將黨的領導融入現代公司治理全過程，黨支部沒有做到對公司重大事項進行集體研究把關。2021年2月支出土地流轉費170.8萬元，未經支委會討論研究。公司黨支部書記8月份辭去書記職務后，截至11月10日才選出書記。
整改措施：深入學習領會習近平總書記系列重要講話精神特別是在全國國有企業(yè)黨的建設工作會議上的重要講話精神，全面貫徹落實中央關于國有企業(yè)黨的建設的部署要求，保證黨和國家方針政策、重大部署在公司貫徹執(zhí)行。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。堅持黨對企業(yè)的統(tǒng)一領導，充分發(fā)揮公司黨組織把關定向、政治核心作用，凡屬“三重一大”等公司重大問題、重要事項，必須經支委會研究同意，確保公司經營決策的正確方向；根據《黨章》、《支部工作條例（試行）》、《組織選舉工作條例》相關要求，已完成公司黨支部書記選舉。
問題8：推進現代企業(yè)制度建設有差距。公司董事會未及時換屆，監(jiān)事會的監(jiān)督和維護作用未能發(fā)揮。2015年公司改制至今未按要求每年召開1次監(jiān)事會議，6年只召開過1次選舉監(jiān)事會主席的會議。制度建設有缺失、執(zhí)行有偏差。財務風險管理制度未建立，沒有控制財務風險的舉措。《財務管理制度》《工作人員差旅費開支規(guī)定》更新不及時，招待費管理、差旅費報銷未制定相關細則，執(zhí)行集團公司相關細則中存在偏差。請銷假制度執(zhí)行不夠有力，2021年5至8月，遲到372人次，早退148人次，無故曠工479人次。
整改措施：按照《公司法》、《公司章程》有關規(guī)定，按時完成董事會換屆工作；強化監(jiān)事會監(jiān)督職能，提升公司治理水平；對《財務管理制度》、《工作人員差旅費開支規(guī)定》等制度進行修改、補充和完善，有效控制財務風險；嚴格執(zhí)行《公司考勤管理制度》，定期進行勞動紀律檢查。
整改進展情況及成效：正在推進，2022年1月31日前獲得明顯成效并長期推進。已向上級黨委請示，按程序完成董事會、監(jiān)事會換屆工作。由綜合辦公室負責，對員工考勤制度進行督查。
建章立制：《財務風險管理制度》、《財務管理制度》、《工作人員差旅費開支規(guī)定》
5.發(fā)揮主渠道作用不夠有力。
問題9：履行應急體系建設方面存在不足。作為全市唯一國有糧食應急保障中心，糧庫公司承擔著全市應急保供重任，但是在履行應急體系建設方面還有不足，對銷售網點建設存在顧慮，在全市僅布局1個銷售點，滿足消費者的社會服務功能尚未充分發(fā)揮。
整改措施：夯實糧食應急物資儲備，提升糧食應急保供能力，加強銷售網絡建設，保障我市糧食市場供應工作。
整改進展情況及成效：正在推進，2022年3月31日前取得明顯成效。已完成中石油加油站便利店進駐工作，正在與興隆三百、興隆四百及全都有等商超溝通，進一步拓展銷售渠道。
6.“為耕者謀利”落實不到位。
問題10：檢測容器漏檢、漏校。作為國有糧食收儲企業(yè)，應當帶頭嚴守糧食收購“五要五不準”守則中“要公平定等，準確計量，不準克扣農民”規(guī)定。巡察發(fā)現，公司對檢測儀器的檢定和校準重視不夠，內設檢測中心谷物選篩（1.0-3.0)和電子天平（JA2003)兩類檢測容器有漏檢、漏?，F象，難以確保對農民交售的糧食等級、數量以及價格進行準確判斷，影響農民獲得精準收益。
整改措施：按期檢定、自校，確保計量準確，保護送糧農民利益不受損害。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。已完成對谷物選篩（1.0-3.0)和電子天平（JA2003)進行檢定。
（三）貫徹落實全面從嚴治黨戰(zhàn)略部署不夠有力，重點領域和關鍵環(huán)節(jié)存在廉潔風險
7.全面從嚴治黨存在不足。
問題11：黨風廉政教育主體責任缺失。2019年至今，支委會從未組織開展專題警示教育活動，沒有緊盯“靠糧吃糧”腐敗問題，運用涉糧違法典型案例開展“以案為鑒，以案促改”活動。
整改措施：切實履行黨風廉政主體責任，運用涉糧違法典型案例開展廉政教育活動，警鐘常嗚，營造風清氣正的良好政治生態(tài)。
8.財務管理不規(guī)范。
問題12：報銷審核把關不嚴。2021年4月將招待客戶的住宿費用列入差旅費報銷。招待費審批不嚴，未按規(guī)定填寫接待審批單。
整改措施：加強財務人員對財務制度文件的理解和執(zhí)行能力,提高財務 人員的業(yè)務水平。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。認真執(zhí)行財務報銷管理制度，對此筆報銷費用進行調賬處理。嚴格履行審批程序。
問題13：賬務處理不規(guī)范。2021年1月至3月儲備糧收購期間，提取現金未記入現金日記賬，不能真實反映企業(yè)現金收付情況。
整改措施：進一步完善財務核算規(guī)范化培訓，加強企業(yè)財務管理制度建設。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。從2021年新糧征購起，已按巡察組要求整改。
問題14：國有資產處置不及時。截至巡察進駐，糧庫公司賬面仍有改制前遺留的應報廢車輛、專用設備等15臺（件）閑置未清理，涉及資產原值61.6萬元。糧庫公司改制前往來賬款清理不徹底，截至2021年10月21日，應付市糧食局往來賬款、應收大洼西安糧庫欠款至今未清理。
整改措施：按照國有資產管理規(guī)定，繼續(xù)對車輛、專用設備進行拍賣和報廢處理；繼續(xù)向市糧食局和省儲公司匯報往來賬款和應收欠款事宜，盡快清理，做賬務處理。
整改進展情況及成效：正在推進，2022年4月30日前取得明顯成效。已履行對車輛和設備的拍賣及報廢程序；應付市糧食局往來賬款用于當年企業(yè)下崗分流資金，此款屬糧改成本，下一步，我公司將按照財務相關制度進行處理。水稻欠款工作的催收主體為省儲公司，我公司已再次向省儲公司報送了《關于大洼西安糧庫欠水稻款的情況說明》，并提出如省儲公司仍未清繳大洼西安所欠水稻款，我公司擬通過訴訟方式起訴大洼西安糧庫，目前待省公司回復。
問題15：企業(yè)部分產成品不入賬。2018年以來，將企業(yè)產成品用于發(fā)放職工福利，直接列入損耗。
整改措施：加強財務制度管理意識，提升規(guī)范化管理水平。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。從2022年起，福利發(fā)放規(guī)范管理，福利費列支。
9.儲備糧購銷環(huán)節(jié)存在廉潔風險。
問題16：收購環(huán)節(jié)開具稅務發(fā)票不規(guī)范，存在稅款流失風險。2018年至2020年儲備糧收購期間，稅務發(fā)票“賣糧人”信息與檢斤記錄單中的實際“賣糧人”不符。借用身份信息開發(fā)票情況占比約50%。
整改措施：嚴格審核賣糧人信息，規(guī)范儲備糧收購操作流程，杜絕借用身份信息開發(fā)票的現象。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。從2021年征購期開始，已經實行實名制。
問題17：大額現金交易頻繁。2020年10月以來，大額現金收支27筆，存在監(jiān)管盲區(qū)。
整改措施：企業(yè)將采取嚴格的現金收付監(jiān)督管理辦法，原則上一律通過轉賬結算，不再采用現金支付的方式。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。已按財務相關規(guī)章制度處理。
（四）落實各類監(jiān)督檢查反饋問題整改工作不到位
10.落實國家和省政策性糧油庫存檢查和巡察發(fā)現問題整改工作不徹底。
問題18：隨意涂改會計憑證問題未有效整改。本次巡察又發(fā)現會計賬簿記錄有刮擦、挖補、涂改的現象，特別是2021年7月國檢反饋以后仍出現19筆。
整改措施：認真學習新《會計法》等法律法規(guī)，增強法律法規(guī)意識,自覺學法、知法、用法，切實做好財務管理工作。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。按照會計制度規(guī)定，已做規(guī)范化調整。
問題19：檢查發(fā)現“包打圍”問題尚未完全整改。《糧庫安全管理守則》中明確規(guī)定“嚴禁使用塑料編織袋裝糧作擋糧墻”，但公司因“成本問題和麻袋不易購買”，暫時仍然使用編織袋作散積水稻圍包，存在安全隱患。
整改措施：認真遵照執(zhí)行《糧庫安全管理守則》，切實貫徹到儲糧管理、生產作業(yè)的每一個環(huán)節(jié)，落實到具體崗位和人員。
整改進展情況及成效：已完成，并長期堅持。已按《糧庫安全管理守則》進行整改。
問題20：落實巡察反饋問題整改不力。推進破解農發(fā)行單方結息形成的不良征信記錄問題不力，至今相關問題未解決。
整改措施：進一步加強與省、市農發(fā)行溝通，在保證公司權益的前提下，加快破解不良征信記錄問題速度。
整改進展情況及成效：已完成。已取消不良征信記錄。
下一步，我們將繼續(xù)在市委的堅強領導下，在市委涉糧問題專項巡察組的幫助指導下，抓好問題整改，以扎實的整改成效和滿意的整改成果，為推進新時代盤錦全面振興、全方位振興，為確保國家糧食安全作出盤糧新貢獻。
盤錦市糧庫有限責任公司
2022年3月17日
遼公網安備 21110202000085號
技術支持：翔域科技